№ | Наименование показателя | Измерение | Ответственные и соисполнители | Цель |
ФИНАНСЫ |
| 1 | Выручка по деловому ПО, получаемая через вендора и региональную партнерскую программу | Измеряется выручкой по продаже продукции фирмы через вендора.
В тыс. руб. | Ответственный – руководитель формирования спроса, соисполнители – руководитель разработки и внедрения, руководитель гарантийного обслуживания. | Расширение взаимовыгодных отношений с партнерами и поставщиками: повышение выручки через вендора не менее чем на 33% |
| 2 | Средняя выручка по клиенту | Определяется как отношение выручки за период к количеству клиентов, обеспечивших данную выручку, с НДС.
В тыс. руб. | Ответственный – руководитель коммерческой работы, соисполнитель – Генеральный директор | Увеличение в 1,3 раза средней выручки по клиенту |
КОНТРАГЕНТЫ |
| 3 | Выручка через рекомендации знакомых | Измеряется выручкой за период по всей продукции фирмы по источнику «Рекомендации знакомых».
В тыс. руб. | Ответственный – Генеральный директор, соисполнитель – руководитель формирования спроса | Увеличение на 30% доли выручки фирмы по источнику «Рекомендации знакомых» |
ДЕЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ |
| 4 | Успешно проведенный
ресертификационный аудит СМК на 2012-2016 гг. | Наличие успешного подтверждения сертификата со стороны сертифицирующего органа.
В шт. | Ответственный – Генеральный директор, соисполнители – владельцы процессов | Подтверждение внешними аудиторами в ходе наблюдательного аудита наличия работающей системы качества организации и ее развития |
| 5 | Отсутствие существенных замечаний вендора по гарантийному обслуживанию совместных продуктов (в т.ч. отсутствие критических ошибок) | Измеряется по количеству замечаний со стороны вендора и выявленных ошибок в деловом.
В шт. | Ответственный – руководитель гарантийного обслуживания | Недопущение ни одного существенного замечания со стороны вендора и ни одной критической ошибки в программах собственной разработки (требующей выпуска внеочередного исправления (релиза)), не более 2-х несущественных замечаний со стороны вендора и не более 3-х некритических ошибок в каждой версии программы |
| 6 | Удовлетворенность заказчиков продукцией фирмы | Показатель рассчитывается как среднеарифметическая оценка удовлетворенности заказчиков по пятибалльной шкале. Рассчитывается каждый месяц по одному или нескольким видам продукции. Цикл ведется по всем видам продукции в течение года.
В баллах | Ответственный – Генеральный директор, соисполнители – владельцы процессов | Поддержание удовлетворенности заказчиков продукцией фирмы на уровне не ниже 4,5 баллов по 5-балльной шкале в среднем по всем видам продукции |
| 7 | Доля клиентов, продливших контрактное обслуживание | Показатель определяется как отношение количества заказчиков, впервые заключивших договор и продливших его, к общему числу клиентов, впервые заключивших договор, умноженное на 100%.
В % | Ответственный – руководитель контрактного обслуживания | Доведение до 90% уровня количества клиентов, продливших договоры на сопровождение элементов АС |
| 8 | Результативность системы процессов при заданном (высоком) уровне качества | Измеряется степенью выполнения плана по запланированным целям с учетом выполнения требований СМК фирмы.
В % | Ответственный – Генеральный директор, соисполнители – владельцы процессов | Выполнение целей каждого делового процесса (подразделения) не менее чем на 90% |
ПЕРСОНАЛ |
| 9 | Текучесть кадров | Измеряется отношением количества уволенных за период сотрудников независимо от причин к среднесписочному количеству сотрудников, находящихся в штате.
В % | Ответственный – руководитель кадровой службы, соисполнители – владельцы процессов | Не более 30% в год |
| 10 | Доля лояльных сотрудников | Измеряется отношением количества лояльных сотрудников за период к среднесписочному количеству сотрудников, находящихся в штате.
Определяется путем опросов.
В % | Ответственный – руководитель кадровой службы,
соисполнители – владельцы процессов | Не менее 70% за год |
| 11 | Утвержденные стандарты на деловые процессы, утвержденные стандарты профессиональных требований | Измеряется долей деловых процессов, имеющих отлаженные стандарты, к общему числу актуальных деловых процессов на фирме, долей отделов, имеющих актуальные стандарты профессиональных требований, к общему числу отделов.
В % | Ответственный – Генеральный директор,
соисполнители – владельцы процессов | 100%-ное наличие актуальных стандартов на действующие деловые процессы |
ИНИЦИАТИВЫ И ИННОВАЦИИ |
| 12 | Поощрение любой инициативы в отношении улучшения качества, использование самых современных решений и технологий, чтобы превзойти ожидания заказчиков. | Измеряется долей принятых предложений по отношений к выдвинутым. | Ответственный – Генеральный директор. | 50%-ое принятие выдвигаемых предложений. |
МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ |
| 13 | Соответствие выпускаемой продукции требованиям ГОСТов, ИСО 9001:2018, совершенствование продукции в соответствии с ростом технического прогресса | Измеряется в отсутствии нарушений со стороны проверяющих органов, а также своевременными выпусками продукции на современных технологических платформах, наличие необходимых сертификатов | Ответственный – Генеральный директор,
соисполнители – владельцы процессов | ИС – развитие энергоаудита и энергосервиса, совершенствование внутренней системы АСКУД.
КС – развитие ИЗКИ, сертификация ФСБ, ФСТЭК.
ДПО - Перевод всех программных продуктов на платформу 8.3, получение соответствующих сертификатов. |
